中共抚州市委党史工作办公室2017年部门决算

来源:抚州史志网 时间:2018-08-30 09:23:37 阅读次数:

抚州市党史工作办公室.XLS

 

 

 

2017年部门决算

 

 

 

 

      

单位公章:中共抚州市委党史工作办公室

     

 

报送日期:2018年8月23日

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签章): 汪志强

 

财务负责人(签章):陈志平

 

经办人(签章): 鄢春琴

 

 

抚州市委党史办2017年部门决算

目    录

 

第一部分  市委党史办概况

   一、主要职责

   二、基本情况

第二部分  市委党史办2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  市委党史办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算     表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共抚州市党史工作办公室

2017年度部门决算说明

 

第一部分 市委党史办概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行市委、市政府和上级史志部门规定的有关方针、政策与指示,为市委、市政府制订长期和近期的党史、地方志工作规划,并向下级史志工作机构部署工作任务,督促检查其执行情况,指导与协调同级与下级有关部门的史志工作;

2.开展《中国共产党抚州历史》编纂;

3.贯彻执行《地方志工作条例》,依法修志和编纂年鉴,指导社会修志;

4.搜集、保存史志文献资料,组织整理旧志,推动史志理论研究,组织开发利用史志资源。总结党的历史经验,编纂出版地方党史、革命史书刊,指导县(区)志书、年鉴和乡土教材编纂,为经济建设服务,同时提供上级史志工作机构研究利用;

5、结合党的中心工作,配合有关部门进行史志宣传教育,充分发挥史志工作资政育人的社会功能。

6、完成上级史志部门交办的工作任务。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:市委党史办。本部门2017年年末编制人数13人,其中参公事业编制13人;年末实有人数18 人,其中在职人员13  人,退休人员5 人。

 

 

第二部分 市委党史办2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计322.24万元,其中上年结转和结余2.61万元,较上年下降630%;本年收入合计319.64万元,较上年增长16%,主要原因是:工资和奖金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入319.64万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计322.24万元,其中本年支出合计301.32万元,较上年增长11%,主要原因是:工资和奖金收入增加;年末结转和结余20.92万元,较上年增长700%,主要原因是:2017年底市财政局追加经费用于发放2017年1个月的综治奖。

本年支出的具体构成为:基本支出301.32万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为230.51万元,决算数为301.32万元,完成年初预算的130.7%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为20.92万元,预决算差额20.92万元。预决算差异的主要原因是:2017年底市财政局追加经费用于发放2017年1个月的综治奖。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为209.41万元,决算数为280.28万元,完成年初预算的134%;社会保障和就业支出年初预算数为21.1万元,决算数为21.04万元,完成年初预算的99.7%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出145.78万元,较上年增长31%,主要原因是:工资增长和增加了机关事业单位基本养老保险缴费;商品和服务支出37.25万元,较上年下降23%,主要原因是:人员减少;对个人和家庭补助支出115.31万元,较上年增长5.4%,主要原因是:工资增长,奖金标准提高;其他资本性支出2.98万元,较上年增长100%,主要原因是:2017年没有其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为2.82 万元,完成预算的56.4%,决算数较上年下降25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:2017年没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.82万元,完成预算的56.4%,决算数较上年增加25 %。主要原因是:迎接省地方志“两全目标”任务督查。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,我办没有保留公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费40.24万元,较上年减少18%,主要原因是人员减少及节约开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14.37万元,其中:政府采购服务支出13.7万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金23.6万元,自评覆盖率达到100%。组织对“《抚州年鉴(2017)》”等2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出23.6万元。从监控情况来看,2017年,我办完成了《抚州年鉴(2017)》和《抚河古韵》两本书的编辑出版发行工作,得到各级领导的肯定和广大读者的喜爱。

 

第三部分  市委党史办2017年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。

 (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (五)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的项目支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的各类离退休人员的经费。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴。

 (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)“三公”经费:纳入中共抚州市委党史工作办公室预决算管理的“三公”经费,是指中共抚州市委党史工作办公室用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是中共抚州市委党史工作办公室工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映中共抚州市委党史工作办公室公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映中共抚州市委党史工作办公室按规定开支的各类公务接待支出。

 



 
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